Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
16.5. 2015

S p r á v a
o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č.21/21.1 zo dňa 15.4. 2014
Predkladateľ :			Správa obsahuje :	

Mgr. Rudolf Kusý		Výdavky Referátu pre participáciu 2014 až marec 2015	
starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto			

Spracovateľ:		Stanovisko právej skupiny:	

Mgr. Lukáš Bulko		
- nie je potreba právneho posúdenia	
poverený vedením Referátu pre participáciu 			

		
	
	Jún 2015		

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
správu o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č.21/21.1 zo dňa 15.4. 2014

a/ s pripomienkami

b/ bez pripomienok

DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Predložená správa o výdavkoch Referátu pre participáciu B-NM za rok 2014 až marec 2015, prekladám na rokovanie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na základe uznesenia MZ MČ B-NM č.21/21.1 zo dňa 15.4. 2014. Materiál  bol prerokovaný na zasadnutiach komisií, ktorých pripomienky boli do materiálu zapracované a prerokovaný na zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 26.05.2015, ktorá odporučila miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uvedenú správu schváliť.

Správa o výdavkoch Referátu pre participáciu B-NM za rok 2014 až marec 2015
Kancelária od začiatku svojej pôsobnosti realizuje vlastné projekty a tiež sa spolupodieľa na viacerých zadaných samostatných projektoch, ktoré v rámci ich prípravy zahŕňajú komunikáciu s verejnosťou prostredníctvom metód participácie. Celkovo sa Referát pre participáciu podieľa na projektoch v sume 1.2 milóna €.
Vlastné projekty Referátu pre participáciu:
1.	Participatívny rozpočet – pilotné kolo 2014 (od septembra 2013 – december 2014)
Zahŕňal procesy prípravy, rozhodovania, tútoringu a evaluácie projektov PR. 
     – v rámci rozpočtu bolo vyčlenených 25 000€ na realizáciu občianskych projektov prostredníctvom OZ obyvateľov.
Projekty - rok 2014					
					
položka	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie	Zostatok – prenesený do rezervného fondu	
Projekty PR	25 000,00	24 499,02	17 095,28	7 403,74	
Podrobná správa o realizácii bola podaná vo februári 2015. Dostupná na: http://pr.banm.sk/liferay/documents/282511/3894641/zastupitelstvo022015_sprava+o+cinnosti.rtf/29342ccb-81a1-4650-ab5a-24ad4c9c2cb2?version=1.0
2. Participatívny rozpočet – 2015 – (apríl 2014 – december 2015) 235 000€, 
Zahŕňa procesy prípravy, rozhodovania, tútoringu a evaluácie projektov PR. 
    - 35 000€ na realizáciu občianskych projektov prostredníctvom OZ obyvateľov
    - 200 000€ na vysokorozpočtové zadania v réžii investičného oddelenia.
3. Participatívny rozpočet vyvolanej investície Škultétyho (Rezidencia pri mýte) (september 2014 - december 2015)
Kancelária realizuje procesy prípravy, rozhodovania, tútoringu a evaluácie projektov obyvateľov okolia Škultétyho.
 	– 22 000€ poskytol investor na realizáciu občianskych projektov a mini zadaní.
4. Participatívne plánovanie vnútrobloku Americká – Račianská 
Kancelária realizuje procesy participácie verejnosti na definovaní revitalizácie územia (marec 2015-august 2015). Jedná sa o jeden z víťazných projektov Participatívneho procesu Škultétyho.
5. Participatívne plánovanie ihriska Ladziasnkeho (Kramáre). 
Kancelária realizuje procesy participácie verejnosti na definovaní revitalizácie územia. (január 2015- august 2015). Jedná sa o projekt plánovaný pre part.rozpočet 2016.
Projekty na ktorých sa Referát pre participáciu spolupodieľa:
Participatívne plánovania verejných priestorov:
1. Participatívne plánovanie revitalizácie územia bývalého cykloštadiónu 
- Kancelária realizovala procesy participácie verejnosti na definovaní revitalizácie územia. (september 2014- máj 2015 – záverečná správa) 
     – 670 000€ bolo avizovaných na samotnú revitalizáciu územia v rokoch 2015-2016
2. Participatívne plánovanie Ľudové námestie.
- Kancelária sa podieľala na procesoch participácie verejnosti na definovaní revitalizácie územia. (október 2014 – máj 2014 – záverečná správa)
            - 270 000€ bolo avizovaných na samotnú revitalizáciu v rokoch 2015/2016
3. Participatívne plánovanie Vlárska-Rozvodná (Kramáre).
- kancelária realizuje procesy participácie verejnosti na definovaní revitalizácie územia. (apríl 2015- november 2015)
           -  Financie na realizáciu poskytne súkromný investor.
4. Participatívne plánovanie Bellova (Koliba).
- kancelária realizuje procesy participácie verejnosti na definovaní revitalizácie územia. (máj 2015-december 2015)

Ostatné vlastné projekty Referátu pre participáciu - Pre tieto tri projekty neboli doteraz vyčlenené žiadne osobité financie.
1. projekt Nevyužívané priestory a budovy v správe MČ,
2. interaktívny webový portál pr.banm.sk a
3. Transparentný úrad.

 Náklady na mzdy a odvody poistného – Kancelária pre participáciu verejnosti
 Rok 2014: 28.461,30 € 
- do septembra 2014 pracovalo pre Kanceláriu pre participáciu 6 ľudí, od októbra 2014 5 ľudí.  Rok 2015: 7.054,74 € 
/do 31.3.2015/
 Spolu náklady na mzdy za roky  2014 až marec 2015 sú: 35516,04 €32
 
Chod kancelárie - rok 2014	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
položka	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie	zostatok	
Interiérové vybavnie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Nájomné	5 000,00	1 500,00	141,00	1 359,00	
Občerstvenie	1 000,00	1 000,00	368,00	632,00	
Všeobecné služby	7 000,00	2 000,00	236,00	1 764,00	
SPOLU	15 000,00	4 500,00	745,00	3 755,00	
 	 	 	 	 	
Chod kancelárie - rok 2015	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
položka	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie	zostatok	
Všeobecný materiál	3 000,00	-	0,00	3 000,00	
Nájomné	3 000,00	-	126,00	2 874,00	
Občerstvenie	1 500,00	-	0,00	1 500,00	
Všeobecné služby	2 500,00	-	1 657,20	842,80	
SPOLU	10 000,00	-	1 783,20	8 216,80	
 
Spolu náklady na chod kancelárie z rokov 2014 a 2015 sú: 2528,2 €
Spolu náklady na mzdy a na chod kancelárie za roky 2014 až apríl 2015 predstavujú: 38044,24 €