Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 9.9.2014

Návrh 
na dofinancovanie nákupu motorového vozidla na rozvoz stravy pre oddelenie
sociálnych služieb a návrh na presun finančných prostriedkov na EKO-podnik VPS a na vybudovanie oplotenia na Gavlovičovej ulici

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predkladá:         						Materiál obsahuje:		
Ing. Ľudovít Kollárik					1.  Návrh uznesenia
prednosta MÚ B-NM					2.  Dôvodová správa
								3.  Návrh Dodatku

Spracovateľ: 	
Ing. Gabriela Vojtechová 				Stanovisko právneho oddelenia:
poverená vedením 				Nie je potrebné
odd. soc. služieb

RNDr. Jana Ondrová
vedúca oddelenia
hospodárskeho a finančného

September 2014

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e  

1. presun v časti kapitálových výdavkov vo výške 8 900,00 € na nákup motorového vozidla pre oddelenie sociálnych služieb na rozvoz stravy v rámci poskytovania opatrovateľskej služby

Presun sa vykoná:
               
Presun	FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (€)	
z:	0620	717002/216	43	4.3	0613	Real.-Rek.komunikácie Horná Vančurova	-  8 900,00	
na:	10202	714001	43	9.3	0018	Nákup osobného automobilu	+ 8 900,00	

2. navýšenie príspevku - finančných prostriedkov v časti kapitálových výdavkov na EKO-podnik VPS na projekt Štúdia energetickej náročnosti vo výške 15 000 €

Presun sa vykoná:
               
Presun	FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (€)	
z:	0443	716/25	43	4.3	0612	Štúdia energet.náročnosti	-  15 000,00	
na:	0620	721001/8	43	6.2	0131	Štúdia energet.náročnosti-kapit.transfer	+ 15 000,00	

3.  navýšenie príspevku - finančných prostriedkov v časti kapitálových výdavkov na EKO-podnik VPS  na Obstaranie stroja na vykresľovanie čiar vo výške 13 000 €

Presun sa vykoná:
               
Presun	FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (€)	
z:	0443	717001/27	43	4.3	0612	Obstar.stroja na vykres.čiar	-  13 000,00	
na:	0620	721001/9	43	6.2	0131	Obstar.stroja na vykres.čiar-kapit.transfer	+ 13 000,00	

4. presun finančných prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu MČ BNM na Projektovú dokumentáciu Oplotenie – ukončenie cesty Gavlovičova ulica vo výške 1 000 € 

Presun sa vykoná:
               
Presun	FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (€)	
z:	0620	717002/216	43	4.3	0613	Real.-Rek.komunik.Horná Vančurova	-  1 000,00	
na:	0443	716/355	43	4.3	0612	PD-Oplotenie-ukonč.cesty Gavlovičova	+ 1 000,00	

5.  presun finančných prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu MČ BNM na Realizáciu akcie Oplotenie–ukončenie cesty Gavlovičova ulica vo výške 10 000 € 

Presun sa vykoná:
               
Presun	FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (€)	
z:	0620	717002/216	43	4.3	0613	Real.-Rek.komunik.Horná Vančurova	-  10 000,00	
na:	0443	717002/355	43	4.3	0612	Real.-Oplotenie-ukonč.cesty Gavlovičova	+ 10 000,00	

6. navýšenie príspevku - finančných prostriedkov vo výške 2 000 € v časti bežných výdavkov na dohodu o vykonaní práce pre pracovníka EKO-podniku VPS, ktorý bude obsluhovať stroj na vykresľovanie čiar pre parkovaciu politiku.

Presun sa vykoná:
               
Presun	FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (€)	
z:	0451	635006/1	41	4.3	0611	Oprava a údržba komunik.	-  2 000,00	
na:	0620	641001	41	6.2	0131	EKO-podnik VPS-bežný transfer	+ 2 000,00	

a) bez pripomienok

b) s pripomienkami

Dôvodová správa

           V priebehu doterajšieho obdobia rozpočtového roku 2014 sa vyskytli situácie, ktoré priniesli potrebu úpravy rozpočtu, schváleného na rok 2014. Úprava sa navrhuje v časti bežných výdavkov a v časti kapitálových výdavkov. 

          V časti bežných výdavkov

               Mestská časť Bratislava – Nové Mesto poskytuje opatrovateľskú službu   pre 141 obyvateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II a sú odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
              V rámci opatrovateľskej služby sa fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na túto službu dováža obedňajšia strava priamo do domácností. Pretože mestská časť má rozľahlé územie s lokalitami, ako sú Koliba, Kramáre, Mierová kolónia, Bojnická ul., Nobelova ul. a pod. na rozvoz stravy je potrebné použiť motorové vozidlo. Vzhľadom k tomu, že mestská časť doteraz nemala finančné prostriedky  na nákup motorového vozidla, ktoré by spĺňalo požiadavky na rozvoz stravy, oddelenie sociálnych služieb predložilo v decembri minulého roku na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb formou kúpy motorového vozidla na rozvoz stravy v rámci poskytovania domácej opatrovateľskej služby podľa ustanovenia § 3, ods. 1 písm. h) zákona  544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov.
            Podľa vyššie uvedeného motorové vozidlo na rozvoz stravy sa považuje vozidlo s úložným protišmykovým priestorom s izotermickou úpravou.
            Dňa 3.6.2014 pod č.j. ÚŠFVO 1250/2014 bola spísaná zápisnica z vyhodnotenia ponúk o verejnom obstarávaní na dodanie motorového vozidla na rozvoz stravy.
            Vyhodnotená bola najlepšia cenová ponuka vo výške 19 900,00 €. 
             Dňa 23.6.2014 bola uzatvorená zmluva medzi mestskou časťou a MPSVaR SR o poskytnutí dotácie vo výške 11 000,00 €.
Na dofinancovanie nákupu predmetného vozidla sú potrebné finančné kapitálové prostriedky z rozpočtu mestskej časti vo výške 8 900,00 €. 
               Presun sa vykoná z akcie Realizácia  - rekonštrukcia komunikácie Horná Vančurova.

          V časti bežných výdavkov sa navrhuje ďalej navýšenie príspevku pre EKO – podnik VPS na  v časti bežných výdavkov vo výške 2 000 €. Uvedená čiastka sa použije na  pre pracovníka EKO – podniku VPS – dohoda o vykonaní práce, ktorý bude obsluhovať stroj na vykresľovanie čiar. Touto čiastkou bude zvýšený bežný transfer - príspevok pre EKO – podnik VPS, ktorý bude v konečnej výške 2 064 192 €.
          Presun vo výške  2 000 € sa vykoná:
- z funkčnej klasifikácie 0451 ekonomickej klasifikácie 635006/1 kód zdroja 41 program 4.3 stredisko 0611 – Oprava a údržba komunikácií
- na funkčnú klasifikáciu 0620 ekonomickú klasifikáciu 641001 kód zdroja 41 program 6.2 stredisko 0131 – EKO – podnik VPS – transfer z rozpočtu MČ B-NM.

            V časti kapitálových výdavkov

            Medzipoložkový presun v kapitálových výdavkoch je navrhovaný vo výške 39 000 €.

1/ Štúdia energetickej náročnosti – rozpočtovaná čiastka vo výške 15 000 € sa presunie z rozpočtu MČ B-NM na položku rozpočtu EKO – podniku VPS – navýšenie kapitálového transferu:

- z funkčnej klasifikácie 0443 ekonomickej klasifikácie 716/25 kód zdroja 43 program 4.3 stredisko 0612 – Štúdia energetickej náročnosti
- na funkčnú klasifikáciu 0620 ekonomickú klasifikáciu 721001/8 kód zdroja 43 program 6.2 stredisko 0131 – EKO – podnik VPS – Štúdia energetickej náročnosti.

2/ Obstaranie stroja na vykresľovanie čiar – rozpočtovaná čiastka vo výške 13 000 € sa presunie z rozpočtu MČ B-NM na položku rozpočtu EKO – podniku VPS – navýšenie kapitálového transferu:

- z funkčnej klasifikácie 0443 ekonomickej klasifikácie 717001/27 kód zdroja 43 program 4.3 stredisko 0612 – Obstaranie stroja na vykresľovanie čiar
- na funkčnú klasifikáciu 0620 ekonomickú klasifikáciu 721001/9 kód zdroja 43 program 6.2 stredisko 0131 – EKO – podnik VPS – Obstaranie stroja na vykresľovanie čiar.

3/ Oplotenie – ukončenie cesty Gavlovičova – rozpočtovaná čiastka vo výške 11 000 € sa presunie medzi položkami rozpočtu MČ B-NM:

- z funkčnej klasifikácie 0620 ekonomickej klasifikácie 717002/216 kód zdroja 43 program 4.3 stredisko 0613 – Realizácia – Rekonštrukcia komunikácie Horná Vančurova
- na funkčnú klasifikáciu 0443 ekonomickú klasifikáciu 716/355 kód zdroja 43 program 4.3 stredisko 0612 – Projektová dokumentácia - Oplotenie – ukončenie cesty Gavlovičova vo výške 1 000 €
- na funkčnú klasifikáciu 0443 ekonomickú klasifikáciu 717002/355 kód zdroja 43 program 4.3 stredisko 0612 – Realizácia - Oplotenie – ukončenie cesty Gavlovičova vo výške 10 000 €.