Mestská   časť   Bratislava  -  Nové  Mesto
__________________________________________________

Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 11.12.2012

N á v r h
rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
na roky 2013 - 2015
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Predkladá :                                        				Materiál obsahuje :                                    
Ing. Ľudovít Kollárik                              				1. Návrh uznesenia                                 
prednosta MÚ                                       				2. Dôvodovú správu                                        
			     				        		3. Text materiálu
			                                 				4. Tabuľkovú časť

Spracovateľ:                                                               	            Stanovisko právnej
RNDr. Jana Ondrová				                        skupiny:
vedúca hosp. a finančného odd.		             	            - materiál nevyžaduje									              právne posúdenie

Na rokovanie prizvať :
RNDr. Ondrovú Janu

December 2012

M i e s t n e   z a s t u p i t e ľ s t v o

A:  s c  h v a ľ u j e

-	vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2013 vo výške 20 716 229 EUR

a)	s pripomienkami

b)	bez pripomienok

B:  s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti:

1.   upravovať v priebehu roka 2013 záväzné ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní výšky schválených príjmov a výdavkov
2.   povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte mestskej časti, ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov

C:  o d p o r ú č a   z o b r a ť   n a   v e d o m i e

-    návrhy rozpočtov na roky 2014 a 2015

Dôvodová správa

K rokovaniu Miestneho zastupiteľstva predkladáme návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2013-2015. Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2013. 

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2013 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých  rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky podľa štátneho rozpočtu na rok 2013 a rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom sa určuje objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností. 

Predkladaný návrh  rozpočtu je spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 a 2015“  vydanej v súlade § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu postupujeme v zmysle rozpočtovej klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.drecembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov. 

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2013 predstavuje celkové príjmy a výdavky v objeme 20 716 229  €.  Bežný rozpočet je rozpočtovaný v objeme 15 577 052 € a kapitálový rozpočet v  objeme 5 139 177 €. Návrh rozpočtu kapitálových príjmov je v objeme  2 905 191 € z toho  vlastné zdroje predstavujú  objem  346 750 €  a  kapitálové transfery  objem 2 558 441 €. Na pokrytie  schodku rozpočtu  kapitálových výdavkov sa navrhuje zapojiť finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške  2 233 986 €.

V predloženom návrhu na rok 2013 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. S cieľom udržať vyrovnaný bežný rozpočet sme krátili požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako i rozpočtových organizácií. 

Súčasťou návrhu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. Návrh rozpočtu organizácií je navrhovaný vo výške 9 766 618 €, z toho základné školy a predškolské zariadenia  5 967 689 €.

Komentár k návrhu 
rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 
na roky  2013-2015

Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 sa predkladá podľa  § 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Rozpočet je ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov.
                   Rozpočet je zostavený na  obdobie 2013-2015,  kde záväzným je rozpočet na príslušný rok, teda na rok 2013. Predpokladaný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s "Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 a 2015"  č. MF/7899/2012-411 vydanej v súlade § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.  Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu obce a ich jednotlivé triedenie je obsiahnuté v rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorej sa jednotne určujú  a triedia príjmy a výdavky.
                    Pre spracovanie návrhu rozpočtu na rok 2013 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho obdobia. Predložený návrh odráža pokračovanie v konsolidácii verejných financií a reformy rozpočtového procesu v rámci fiškálnej decentralizácie. Pri tvorbe  návrhu rozpočtu na rok 2013 je dôležité dodržanie zásady vyrovnaného bežného rozpočtu pri snahe o zabezpečenie výkonu funkcií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto ako je:

•	ochrana a vytváranie životného prostredia
•	utváranie podmienok pre vzdelávanie  a predškolskej výchovy
•	zabezpečenie kultúry a športu
•	spravovanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk
•	zabezpečenie čistoty verejného poriadku a civilnej ochrany
•	vykonávanie sociálnej starostlivosti, najmä v oblasti poskytovania sociálnych dávok a   opatrovateľskej služby
•	starostlivosť o dôchodcov v KD a pod..

Okrem týchto základných funkcií mestská časť Bratislava - Nové Mesto vykonáva aj ťažiskové úlohy preneseného výkonu štátnej správy ako je matrika, základné školstvo, územné plánovanie, vydávanie stavebných povolení a celý rad ďalších úloh, ktoré Hlavné mesto Bratislava prenieslo na mestské časti.
                   Pre zostavovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu roku 2013 v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sa stanovil harmonogram predloženia návrhov rozpočtu jednotlivými spracovateľmi zriadených organizácií a správcami kapitol. V priebehu prípravy rozpočtu mestskej časti na rok 2013 sa k zabezpečeniu plynulého spracovania materiálu  prerokovali podmienky zostavovania a postupy spracovania rozpočtu s jednotlivými správcami kapitol a so zriadenými organizáciami. 

I.    Príjmová časť

Bežné príjmy
Celkový objem bežných príjmov na rok 2013 je plánovaný vo výške 15 577 052 €. 

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku
Celkove sa aj v roku 2013 bude deliť predpokladaný výnos dane z príjmov fyzických osôb pre hl. mesto Bratislavu v pomere 68% a pre  mestské časti 32%. Hlavné mesto rozdelí príjem pre rozpočty mestských častí pomerne podľa percentuálnych podielov vypočítaných podľa čl. 91 ods.1 písm. b Štatútu hlavného mesta SR Bratislava.  Pre našu mestskú časť výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2013 predpokladáme v objeme 5 308 958 €.  

Daň z majetku
V roku 2013 získaná daň z nehnuteľností hlavným mestom Bratislava bude rozdelená rovnako pre hlavné mesto a mestské časti v pomere 50%. Príjem z tejto dane predpokladáme vo výške 2 820 000  €. 

Domáce dane na tovary a služby
Domáce dane tvoria dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za predajné automaty a dane za užívanie verejného priestranstva (cesty 3. a 4. triedy) a poplatok  za komunálne a stavebné odpady vo výške  508 110 €. Príjem sa rozpočtuje nasledovne:

•	Daň za psa  47 000 € (rozpočet je povýšený oproti roku 2012 o 6 000 €)	
•	Daň za nevýh. hracie prístroje 670 € (rozpočet je ponížený oproti roku 2012 o 1 130 €)
•	Daň za predajné automaty 8 440 € (rozpočet je na rovnakej úrovni ako v roku 2012)
•	Daň za užívanie verejného priestranstva 200 000 € (rozpočet je povýšený oproti roku 2012 o 25 000 €)
•	Poplatok za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady 250 000 € (rozpočet je ponížený oproti roku 2012 o 7 211)
•	Iné dane 2 000 € (rozpočet je na rovnakej úrovni ako v roku 2012).

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Príjmy z podnikania predstavuje podnikanie s majetkom, ktoré by nám malo v roku 2013 priniesť do rozpočtu sumu 1 120 158 €. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení klubov dôchodcov v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov klubov dôchodcov iným organizáciám, prenájmy teplotechnických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov nasledovne:
-	Z prenájmov pozemkov za záhrady, pod garážami a iné nájmy pozemkov = 
      201 170 €
-	Za nájmy budov, nebytových priestorov, bytov a KD = 453 740 €
-	Z prenajatých strojov (Novbyt) = 51 428 €  
-	Za nájmy zo školských budov a priestorov  = 413 820  €

Administratívne a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky sa predpokladajú vo výške 2 418 250 €  v tom:
             
•	Správne poplatky 					                        91 600 €
Získavajú sa za vydanie stavebného rozhodnutia, z matričných úkonov, za osvedčovanie, na evidencii obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, umiestnenie reklám a na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava). 
Pokuty a penále
Pokuty a penále sa nerozpočtujú.
•	Ošetrovné z detských jaslí					           89 000 €
Uznesením MZ MČ B-NM zo dňa 20.10.2009 je schválený „Prevádzkový poriadok pre činnosť Detských jaslí na Robotníckej ulici č. 11 v Bratislave, ako sociálneho zariadenia v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorého súčasťou je aj výška a spôsob úhrad za pobyt dieťaťa v tomto zariadení. Rozpočet roku 2013 zostáva na úrovni roku 2012. 

•	Poplatky za materské školy a školské kluby detí		         454 400 €
Príspevok za školné v materských školách a v školskom klube detí je určený  na jedno nezaopatrené dieťa vo výške 13,00 € v zmysle prílohy č. 6 VZN 4/2008 s účinnosťou  od 1.9.2008. 
•	Stravné dôchodcov					                    120 000 €
V položke stravné dôchodcov je pre rok 2013 stanovený príjem za stravné na úrovni roku 2012. 

•	Opatrovateľská služba					          28 000 €
Plánované príjmy predstavujú úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu občanom našej mestskej časti podľa ich počtu a rozsahu poskytovaných úkonov. Rozpočet na rok 2013 zostáva na úrovni roku 2012.

•	Školak klub							           4 000 €
Príjem Školak klubu z členských poplatkov a za prenájmy telocvične sa určuje v objeme 
4 000 €. Rozpočet roku 2013 zostáva na úrovni roku 2012.

•	Noviny Hlas Nového Mesta				                     35 000 €
Príjmy z inzercie a drobnej inzercie od občanov sa predpokladajú vo výške 35 000 €. Rozpočet roku 2013 je ponížený o 5 000 € oproti rozpočtu roku 2012 vzhľadom na doterajšie plnenie vo výške 25 107,45 €.

•	Správa obecných úradov		                                    	4 126 €
Ide o ostatné príjmy vyššie nezaradené ako sú napr. príjmy za poskytovanie informácií, verejnú súťaž, vrátené pohrebné, refakturácie a iné. Rozpočet roku 2013 je ponížený o 10 874 € oproti rozpočtu roku 2012 vzhľadom na  doterajšie plnenie roku 2012 vo výške 3 855,25 €.

•	Správa bytov			 	                                         190 044 €
Príjmy za služby, vodné a stočné, energie za byty v správe MČ B-NM. 

•	Rozpočtové organizácie				                 173 000 €
Príjmy rozpočtových organizácií  Knižnice a Strediska kultúry zapájame v plnej výške do príjmov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Rozpočet na rok 2013 sa oproti roku 2012 nemení.

•	Príspevková organizácia                                                         1 229 080 €
Príjmy príspevkovej organizácie EKO – podnik VPS sa zapájajú v rovnakej výške ako v roku 2012.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
Úroky pripísané z bežných účtov mestskej časti vedených v PRIMA banke Slovensko, a.s. sa plánujú v sume 25 000 €. Rozpočet vychádza podľa platnej úrokovej sadzby. V budúcich rokoch sa neuvažuje so zvýšením celkových príjmov z úrokov. 

Iné nedaňové príjmy
Predstavujú ostatné príjmy mestskej časti vo výške 72 000 € a zahŕňajú napr. príjmy z poistného plnenia, náhrady škôd, vratky, mylné platby, príjem za výrub stromov, pokuty a penále za MČ-BNM. 

Bežné a všeobecné granty a transfery
Na transfery sa rozpočtujú zdroje v čiastke 3 304 576 €, ktoré by mali pokrývať výdavky na prenesené kompetencie.  Pri návrhu rozpočtu  nám neboli známe východiská  transferov na prenesené kompetencie  štátnej správy  okrem školstva, preto sme príjmovú časť za jednotlivé  kapitoly ponechali na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2012.
Pri návrhu rozpočtu na prenesené kompetencie financovania základných škôl sme vychádzali z normatívov  na rok 2011/2012.    

Transfery pre rok 2013 sú navrhované nasledovne:
o	 na matričnú činnosť 				                        	95 713 €
o	 na stavebný úrad 					                        35 375 €
o	 na štátny fond rozvoja bývania 			                        13 667 €
o	 na školský úrad 					                        25 136 €
o	 na školstvo 				    	                               3 077 804 €
o	 na hlásenie pobytu obyvateľov 		                                    12 553 € 
o	 na ŽP – ochrana prírody				                          3 084 €
o	 na pozemné komunikácie		  		                          1 444 €
o	 na nezamestnaných				                                         800 €
o	 na voľby                     		                                                39 000 €

Rozpočtové  organizácie a príspevková organizácia
Návrh rozpočtu na rok 2013 odráža náročnosť úloh, ktoré organizácie zabezpečujú, v súlade s účelom na ktorý boli zriadené, pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto. 
Rozpočet rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je navrhovaný na rok 2013 v objeme 4 479 884 € pre nasledovné organizácie: 

- Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto 
- Knižnica Bratislava - Nové Mesto
- EKO - podnik VPS 
- Základná škola s materskou školou Cádrova
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniova
- Základná škola Kalinčiakova
- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Riazanská
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou za Kasárňou

Stredisko kultúry
V návrhu rozpočtu na rok 2013 Stredisko kultúry v oblasti vlastných príjmov zostáva na úrovni roku 2012 v objeme 160 000 € i napriek dopadu súčasnej hospodárskej situácie na všetky vrstvy obyvateľstva. 

Knižnica
V návrhu rozpočtu Knižnice na rok 2013 sa rozpočtujú bežné príjmy vo výške 13 000 €, čo je na úrovni roku 2012. 
EKO - podnik VPS
V návrhu rozpočtu EKO – podniku VPS na rok 2013 sa rozpočtujú celkové bežné príjmy vo výške 1 229 080 € , čo je na úrovni roku 2012.
Základné školy s materskými školami – príjmy na rok 2013 sa rozpočtujú vo výške 3 077 804 €. Dotáciu na rok 2013 na  financovanie prevádzky a miezd  v materskej škole a školských zariadeniach  určuje Všeobecné záväzné nariadenie  mestskej časti  č. 1/2011 zo dňa 20.9.2011, uznesením č. 6/10 a účinnosť  dňom 1.1.2012.  Dotáciu na kalendárny rok 2013 určuje ročná dotácia na dieťa v materskej škole vo výške 1 300 €, v školskom klube detí 320 €  a v školskej jedálni 150 €.  

Kapitálové príjmy, kapitálové granty a transfery
Celkový objem kapitálových príjmov na rok  2013 je rozpočtovaný v o výške 2 905 191 €. Z toho  kapitálové granty  vo výške 2 558 441 €.  Podrobný  prehľad kapitálových príjmov a transferov je rozpísaný  v prílohe.
 
Príjem z predaja kapitálových aktív                                                           
Príjem z predaja bytov - splátky bytov je rozpočtovaný  vo výške 238 750 €.
                                                   
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív je rozpočtovaný vo výške 108 000 €.
Príjem z predaja pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta a neboli zverené mestskej časti vo výške 58 000 € (10%).

Príjem z predaja pozemkov Hlavného mesta, ktoré boli zverené do správy mestskej časti 50 000 € (50%).   

Finančné operácie
Na vyrovnanie kapitálového rozpočtu v roku 2013 sa zapájajú zdroje z rezervného fondu v celkovej výške 2 233 986  € . 

II. Výdavková  časť

Bežné výdavky
Celkový objem bežných výdavkov na rok 2013 je plánovaný vo výške 15 577 052 €. 

•	Program 1 - Všeobecné verejné služby

1 – Výdavky verejnej správy – finančné prostriedky na rok 2013 sú plánované v objeme 
2 826 906 €. Najvyššiu časť výdavkov tvoria predovšetkým mzdy a odvody do poisťovní, všeobecný materiál, všeobecné a špeciálne služby, poštové a telekomunikačné služby, energie, teplo, vodné a stočné, zrážky a poplatok za komunálny odpad, pohrebné služby, poistné, interiérové vybavenie, reklamu, propagáciu, inzerciu, nájomné, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu a iné. Rozpočet je navýšený o 18 000 €, ktoré sú rozpočtované na údržbu budovy Konská železnica (oprava strechy, sanácia, nevyhnutná výmena okien). O 35 000 € je rozpočet navýšený na tepelno – technické posudky. Významnou plánovanou  výdavkovou položkou je  zabezpečenie verejného obstarávania v čiastke 116 000 €.  Matrika –  navýšenie oproti roku 2012 predstavuje čiastku o 5 551  €. Navýšenie je ovplyvnené výdavkom za pohrebné služby (dôstojné pochovávanie občanov).  Transfery všeobecnej povahy  VS predpokladáme vo výške 36 500 €. Uvedené predstavujú príspevky a dotácie MÚ B-NM jednotlivcom a neziskovým organizáciám. V tom je zahrnutý príspevok pre rodičovské centrum Kramárik vo výške 12 000 € a pre organizácie pracujúce s bezdomovcami vo výške 8 000 €.

•	Program 2 – Obrana

2 – Obrana – finančné prostriedky na rok 2013 sú plánované v objeme 3 829 € a sú predovšetkým na úhradu energií, všeobecného materiálu, pracovných odevov.

•	Program 3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

1 - Požiarna ochrana - finančné prostriedky vo výške 462 € sú rozpočtované na poštové služby, všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ochranné prostriedky, všeobecný materiál. 

2- Verejný poriadok a bezpečnosť – finančné prostriedky vo výške 108 320 € sú rozpočtované na mzdy a odvody, pre pracovníkov oddelenia a na prevádzkové výdavky. Navýšenie  rozpočtu  oproti roku 2012 je ovplyvnené zvýšenými odmenami pre pracovníkov verejného poriadku.

•	Program  4 -  Ekonomická oblasť

1 - Prieskumné a projektové práce – finančné prostriedky vo výške 19 000 € sú plánované na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou. Rozpočet je oproti roku 2012 navýšený o 10 000 € na štúdiu „Račianske mýto“.

2 - Stavebný úrad - finančné prostriedky vo výške 297 650  € sú plánované na mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou. Navýšenie finančných prostriedkov oproti roku 2012 o 76 221 € je ovplyvnené nárastom stavu pracovníkov. 

3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácii – rozpočet cestnej dopravy je plánovaný vo výške 291 707 €. Vyfinancované budú opravy a údržby miestnych komunikácií, ciest a chodníkov, výmena dopravných značiek, obnovovanie vodorovného dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, lávok a oporných múrov, nájomné za prenájom mobilných toaliet na DI, prenájom pozemku Mestské lesy Bratislava. 

•	Program 5 - Ochrana životného prostredia

5 – Ochrana životného prostredia – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 142 800 € a budú použité na výdavky súvisiace s nákupom zberných nádob a zásobníkov na psie exkrementy, nákupom a osadením smetných košov, úrazové poistenie a odmeny ochrancov, pracovné pomôcky pre ochrancov, NFP na kontajnerové stojiská, čistenie jazera Kuchajda, ošetrenie pagaštanov konských, nákup drevín a kríkov, deratizáciu, veterinárnu asanáciu, dezinsekciu komárov na Kuchajde a v MČ, prieskumy a odborné posudky vody a drevín a prieskumy tzv. neriadených skládok. 

•	Program 6 - Bývanie a občianska vybavenosť

1- Štátny fond rozvoja bývania - finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 14 420 € a použité predovšetkým na mzdy a odvody, tovary  a služby pracovníka vykonávajúceho agendu ŠFRB. 

2 - EKO - podnik VPS – príspevková organizácia MČ B-NM má naplánované bežné výdavky vo výške 3 029 080 €. Zriaďovateľ schválil organizácii príspevok vo výške 1 800 000 € na bežné výdavky a príspevok vo výške 8 500 € na kapitálové výdavky. Finančné prostriedky budú použité na údržbu miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, čistenie uličných vpustí, správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova a na prevádzku Lanovej dráhy Kamzík. 

3 - Správa bytov – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 923 711 € a budú použité na mzdy, odvody a zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy a na havárie spravovaných objektov. Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov (prevádzkové priestory, garáže,  CO kryty a budovu na Hálkovej 11, budovu na Junáckej 1), ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy. Stará sa o prevádzku a údržbu zvereného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených  s nájmom, vykonáva vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. a taktiež zabezpečuje dražby bytov v súlade s dražobným poriadkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Okrem toho sú tu úhrady správcovským firmám do fondu opráv, na správu za obecné byty a byty v odpredaných domoch /v priebehu roka sa zvyšujú ceny služieb a zároveň po dohode s vlastníkmi bytov a NP sa zvyšujú fondy opráv, správa a  iné poplatky/, zásahy havarijnej služby, poistenie domu, deratizáciu, revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení.  

Rozpočet je navýšený i vzhľadom na potrebu dofinancovať činnosť oddelenia na požadovanú úroveň bezpečnostných a technických štandardov a noriem v oblasti revízií a kontroly elektrických, plynových, komínových a zdvíhacích zariadení a ochrany proti požiarom 
(revízie elektroinštalácie v 238 nájomných bytoch, odstraňovanie závad v COO krytoch na elektroinštalácii a filtračno-ventilačnom zariadení, revízie a odstraňovanie závad v 11 administratívnych a technických budovách a v 8 bytových domoch, revízia bleskozvodov a odstraňovanie závad v 19 administratívnych a technických budovách a bytových domoch, revízie plynových zariadení a odstraňovanie závad v 10 objektoch, revízie komínového zariadenia a odstraňovanie závad v 4 objektoch, revízie technických a technologických zariadení ochrany proti požiarom a odstraňovanie závad v 45 objektoch a revízie a odstraňovanie závad zdvíhacích zariadení v jednom objekte.

•	Program 7 - Rekreácia a kultúra

1 - Telovýchova a šport – z rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 18 577 € budú hradené náklady na zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov a kalendárov, zdravotná služba, občerstvenie).

2 - Školak klub – rozpočtované finančné prostriedky vo výške 18 790 € budú  použité na mzdy a odvody, energie a drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí. 

3 - Stredisko kultúry – finančné prostriedky rozpočtovej organizácie sú rozpočtované vo výške 517 800 € a budú použité predovšetkým na prevádzkové náklady Strediska kultúry: služby, energiu, vodu, poistné, mzdy a odvody. 

4 - Knižnica – výdavky rozpočtovej organizácie Knižnica sú rozpočtované vo výške 252 049 € a budú použité predovšetkým na prevádzku knižnice - komplexné materiálno – technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovísk.  

5 - Ostatné kultúrne služby - finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 100 964 € a budú použité na zabezpečenie programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM.
 
6 - Vysielacie a vydavateľské služby - finančné prostriedky na zabezpečenie vydávania Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie informovania verejnosti prostredníctvom TV Bratislava sú rozpočtované vo výške 198 441 €. 

•	Program 8 – Vzdelávanie

1 - Detské jasle - finančné prostriedky v DJ Robotnícka sú plánované vo výške 156 830 € a zahŕňajú všetky výdavky  na energie, materiál, služby, potraviny a mzdové prostriedky. 

2 - Základné školy s materskými školami – rozpočet základných škôl s materskými školami predstavuje výšku 5 967 689 €, v čom je zahrnutá i rezerva vo výške 100 000 €. Finančné prostriedky sa plánujú použiť na mzdy a odvody, na energie, materiál, služby, opravy a údržby, odstránenie havárií.  Uvedená čiastka sa skladá z normatívu  na základné školy vo výške 2 878 269 € zo štátneho rozpočtu a  normatívu na originálne  kompetencie materských škôl, a školských zariadení vo výške 2 213 200 €.  Očakávané príjmy, naplánované vo výške 776 220 €, školské zariadenia použijú na vykrytie bežných výdavkov.

3 - Školský úrad - finančné prostriedky Školského úradu sú rozpočtované vo výške 44 404 € a budú použité predovšetkým na mzdy a odvody jedného pracovníka Školského úradu – dotácia zo ŠR. Rozpočet je ponížený oproti roku 2012 o mzdové prostriedky ostatných pracovníkov Školského úradu, ktoré nie sú hradené zo ŠR a preto sú presunuté do Správy úradu.

4 - Školenia, kurzy, semináre a porady – rozpočet na položke školení je naplánovaný vo výške 6 000 € a je plánovaný na úhradu výdavkov za školenia pre pracovníkov MÚ B-NM - školenie bezpečnosti práce, školenie v oblasti CO a PO a školenia podľa potrieb pracovníkov jednotlivých oddelení.

•	Program 9 - Sociálne zabezpečenie

1 - Zariadenia sociálnych služieb - finančných prostriedkov jednotlivých zariadení sociálnych služieb sú rozpočtované vo výške 131 538 € a sú plánované na úhradu nákladov vzhľadom na potreby klubov dôchodcov, na činnosť a prevádzku klubov a na akcie realizované so spoluúčasťou MÚ B-NM. 

2 - Ďalšie sociálne služby – staroba – finančné prostriedky sú plánované vo výške 199 320  € a budú použité na finančné výpomoci pre obyvateľov MČ B–NM a na zabezpečenie obedov pre dôchodcov.  

3 - Opatrovateľská služba – finančné prostriedky opatrovateľskej služby sú rozpočtované vo výške 189 140 € a sú plánované na mzdy a odvody, energie, vodné a stočné, telefónne hovory, pohonné hmoty, všeobecný materiál, všeobecné služby, cestovné náhrady a stravné. 

4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti – finančné prostriedky sú na rok 2013 rozpočtované vo výške 100 460 € a budú použité na jednorazové dávky v hmotnej núdzi individuálnou formou posúdenia žiadostí, na príspevky pri narodení dieťaťa a vyplatenie finančných prostriedkov na záškoláctvo. 

5 – Nezamestnaní - v roku 2013 sa plánuje na nezamestnaných čiastka 25 €. Finančné prostriedky sa budú čerpať na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, ktorí budú vykonávať aktivačné práce na miestnom úrade.

6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 17 340 €,  ktoré budú použité na dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, vrátane príspevkov pre bezdomovcov.

Kapitálové výdavky
Celkový objem kapitálových výdavkov na  rok 2013 je  rozpočtovaný vo výške  5 139 177 € .
Podrobný prehľad kapitálových výdavkov je rozpísaný v prílohe .

Obstaranie  softvéru vo výške  6 000 €
Zabezpečenie operačného systému a aplikačných programov pre MÚ B-NM.

Obstaranie výpočtovej techniky vo výške 6  000 € 
Hardvérové zabezpečenie počítačového systému MÚ B-NM.

Elektronizácia  služieb bratislavskej samosprávy vo výške 73 560 €
Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - vyčlenené výdavky pre MČB-NM sú vo výške 73 560 € s predpokladanou spoluúčasťou  3 678 €.

Projektová dokumentácia - Obnova ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 10 500 €
Realizácia – Obnova ZŠ  s MŠ Odborárska vo výške 294 4120 €
Projekt v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov  55 016 €.
Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, plochých striech a výmena ešte nevymenených okien, dverí  bude vypracovaný z podkladov posúdenia tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Z posúdenia bude vychádzať nutnosť zatepliť obvodový plášť včítane ostení okien a dverí materiálom s dostatočnými fyzikálno-tepelnými vlastnosťami. Okná budú plastové, biele, s dostatočnou svetelnosťou. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou strechy MŠ a telocvične  sa osadí podokapový žľab a odpadové dažďovody zvedené do trativodu do podzemných vôd. Strechy MŠ a telocvične  sa upravia a prekryjú novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien  zamedzíme úniku tepla.
Dosiahneme energeticky stabilné objekty. Výmenou vykurovacích telies, výmenou a zaizolovaním rozvodov tepla a vyregulovaním celej sústavy dosiahneme priaznivú energetickú bilanciu. Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetlenie priestoru. Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky  budú nahradené bezpečnými nosníkmi a budú realizované opravy a vysprávky murív. 
Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a odstránením zaburinenej zeminy. Zemné práce – výkopy budú vykonané pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch, vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. Zrealizuje sa osadenie cvičiacich exteriérových  prvkov, vybudovanie viacúčelových ihrísk, bežeckej dráhy a doskočiska, budú certifikované a rozmiestnené tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. Chodník a spevnené plochy budú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky ochrannej zelene budú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň a farebne dotvorili priestor.  V rámci projektu sa zrealizuje dostavba dvoch učební pre materskú škôlku a zrealizuje sa objektové prepojenie základnej školy s jedálňou a materskou školou. Projekt napĺňa požiadavky  územného plánu mesta Bratislava a napĺňa  priority PHSR Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. 

Projektová dokumentácia - Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou vo výške 10 000 €
Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou vo výške 428 680 €
Projekt v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 122 957 €.
Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, striech a výmeny okien a dverí bude určený projektovou dokumentáciou podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar bude detailnejšie rozpracovaný realizačnej PD. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou striech sa osadia podokapové žľaby a odpadové dažďovody a budú zvedené do trativodov do podzemných vôd. Strechy sa upravia a prekryjú sa novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien  zamedzíme úniku tepla. Dosiahneme energeticky stabilný objekt. V nevyhnutnej miere sa vymenia vykurovacie telesá, zaizolujú sa rozvody tepla a vyreguluje sa  celá sústava. Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetlenie priestorov. Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky budú nahradené bezpečnými prvkami a budú realizované opravy a vysprávky murív. 

Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a odstránením  zaburinenej zeminy. Zemné práce – výkopy budú vykonané pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch,  vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. Osadené cvičiace exteriérové prvky, viacúčelové ihriská, bežecká dráha a doskočisko, budú navrhované od certifikovaných dodávateľov   a rozmiestnené budú tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. Chodníky a spevnené plochy budú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky ochrannej zelene budú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň. Likvidáciou skladu a na jeho základoch  výstavbou MŠ rozšírime kapacitu predškolského zariadenia. MŠ Šancova bude zateplená, budú vymenené okenné a dverové konštrukcie a bude sa realizovať oprava strechy. Projekt napĺňa požiadavky  územného plánu mesta Bratislava a napĺňa  priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.

Projektová dokumentácia - Obnova ZŠ s MŠ Česká vo výške 10 500 €
Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ  Česká vo výške 345 100 €
Projekt v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov vo výške  104 263 €.
Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, striech a výmena okien a dverí bude určený projektovou dokumentáciou podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar bude detailnejšie rozpracovaný v realizačnej PD. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou striech sa osadia podokapové žľaby a odpadové dažďovody a budú zvedené do trativodov do podzemných vôd. Strechy sa upravia a prekryjú sa novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien  zamedzíme úniku tepla. Dosiahneme energeticky stabilný objekt. V nevyhnutnej miere sa vymenia vykurovacie telesá, zaizolujú sa rozvody tepla a vyreguluje sa  celá sústava. Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetleniu priestorov. 
Narušené stavebné nosné konštrukcie, balkóny a atiky budú nahradené bezpečnými prvkami a budú realizované opravy a vysprávky murív. Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a odstránením  zaburinenej zeminy. Zemné práce -   výkopy budú vykonané pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch, vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. Osadené cvičiace exteriérové  prvky,  viacúčelové ihriská, bežecká dráha a doskočisko, budú navrhované od certifikovaných dodávateľov   a rozmiestnené budú tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. Chodníky a spevnené plochy budú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku a boli v bezbariérovej úprave. Prvky ochrannej zelene budú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň. MŠ Osadná a Rešetková budú zateplené, vymenené budú okenné a dverové konštrukcie a bude sa realizovať oprava strechy. Dotvoria sa vonkajšie plochy pre aktívny oddych detí.  Projekt napĺňa požiadavky  územného plánu mesta Bratislava a tiež  priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.

Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Riazanská vo výške 248 992 €
Projekt v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov   47 349 €.
Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, striech a výmena okien, dverí bude určený projektovou dokumentáciou podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar bude detailnejšie rozpracovaný v realizačnej PD. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou striech sa osadia podokapové žľaby a odpadové dažďovody a budú zvedené do trativodov do podzemných vôd. Strechy sa upravia a prekryjú sa novou strešnou krytinou. 
Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien  zamedzíme úniku tepla. Dosiahneme energeticky stabilný objekt. V nevyhnutnej miere sa vymenia  vykurovacie telesá, zaizolujú sa rozvody tepla, vymenia sa zásobníky a vyreguluje sa  celá sústava. Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky  budú nahradené bezpečnými prvkami a budú realizované opravy a vysprávky murív. MŠ Letná bude zateplená, dovymieňajú sa  okenné a dverové konštrukcie. Bude realizovaná oprava vonkajšej terasy a balkóna. Dotvoria sa vonkajšie plochy pre aktívny oddych detí. Projekt napĺňa požiadavky  územného plánu mesta Bratislava a napĺňa  priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.

Rekonštrukcia – Komunitné centrum Ovručská vo výške 211 107 €
Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EU. Spoluúčasť MČ-BNM na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov  49 758 €.  
Ide o komplexnú rekonštrukciu budovy spojenej s čiastočnou úpravou exteriéru a čiastočným vybavením interiéru, s vybudovaním  priestorov pre administratívu, hygienického zázemia pre mužov, ženy a  hendikepovaných, klubových miestností a priestorov pre poradenskú a školiacu činnosť. Taktiež sa vybudujú nové rozvody energií, kúrenia a osvetlenia.

Rekonštrukcia –Obnova bytového domu Odborárska vo výške 77 208 €
Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EU. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 3 860 €.  
Obnova sa týka spoločných častí bytového domu - vstupu, schodísk, chodieb, obvodových plášťov a striech. Budú realizované nevyhnutné opravy technického, energetického a technologického vybavenia a zariadení bytového domu, ako aj výmena ich súčastí.   

Revitalizácia VP – Rešetkova – Osadná vo výške 293 045 €
Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EU Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov  14 652 €. 
Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a zobratím znehodnotenej  zeminy. Zemné práce - výkopy  budú vykonané pre uloženie podkladných vrstiev konštrukcií spevnených plôch, uloženie káblových vedení pre verejné osvetlenie, odvodňovacích vedení z priestranstva a rozvodov vody k pitnej fontáne. Chodník a spevnené plochy sú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky zelene sú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň a farebne dotvorili priestor. Prvky detských ihrísk sú navrhnuté certifikované a rozmiestnené zohľadňujúc bezpečnosť. Vytvoria sa  podmienky  oddychovej zóny, detského ihriska a jednoduchých športovísk, pre pobyt detí, mládeže a občanov v prírodnom prostredí takmer v strede mesta. Bezbariérový vstup umožní využitie areálu aj hendikepovaným občanom.

Revitalizácia VP – Ľudové námestie vo výške 306 747 €
Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EU. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov  53 895  €.  
Cieľom projektu je dosiahnuť celkovú rekonštrukciu zničeného a zastaralého verejného priestranstva a posilnenie vybavenosti oblasti. Ide o úpravu verejných priestranstiev pre peších – chodníkov a spevnených plôch. Dôjde k nárastu bezpečnosti užívateľov, občanov a dosiahne sa bezbariérovosť, umožní sa využitie priestoru aj hendikepovaným spoluobčanom. Obnova prvkov verejnej zelene - zeleň bude ošetrená a doplnená novou výsadbou. Sprístupnenie  vonkajších športovísk širokej verejnosti. Osadí sa nový mestský mobiliár (lavičky, odpadkové nádoby, informačná tabuľa, pitná fontána). Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti a ochrany občanov.

Revitalizácia – Gaštanica vo výške 276 264 €
Finančné prostriedky budú poskytnuté na zhodnotenie a inventarizáciu stavu drevín. Následne sa v zmysle spracovaného projektu zrealizuje ochrana existujúcich drevín, zrealizujú sa sadovnícke úpravy, osadia sa prvky drobnej architektúry. Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EU. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov  13 813  €.  

Obstaranie fotovoltaického zariadenia na budovu MÚ-BNM vo výške 49 202 €
Projekt bol podaný na Enviromentálny fond. Bude spolufinancovaný v 95 % envirofondom a 5% nákladov znáša mestská časť. Projekt prinesie úsporu spotreby elektrickej energie. Zariadenie využíva trvalý obnoviteľný zdroj zelenej  energie a  zariadenie poskytuje určitú formu energetickej nezávislosti. Montáž zariadenia nemá nároky na dopravu materiálu a surovín, neprodukuje žiadne emisie, nevytvára hluk, otrasy. Má nízke prevádzkové náklady. Vyprojektované zariadenie pri navrhovanom výkone 32,43 kWp redukuje skleníkové plyny oproti výrobe elektrickej energie s použitím fosílnych palív o 22 280 kg.

Modernizácia strojového parku EKO – podnik vo výške 136 650 €
Projekt bol podaný na Enviromentálny fond. Bude spolufinancovaný v 95 % envirofondom a 5% nákladov bude znášať mestská časť. Strojné zariadenia zabezpečia skvalitnenie poskytovaných verejnoprospešných služieb, v rámci ktorých biologicky rozložiteľný odpad zo zelene  vznikne a končia zariadeniami, ktoré  zhodnocujú z časti tento druh odpadu na mieste, čím sa znižujú náklady na odvoz, uskladnenie a jeho zhodnotenie prípadne likvidáciu (obsta-
ranie kosačiek s mulčovacou sadou). Nákupom a používaním frézy na pne sa zmení iný  odpad na  štiepku, ktorá bude z časti použitá na kompost a z časti sa spätne použije ako podstielka na sadovo upravených plochách. 
Komunálny vysávač na opadané lístie zabezpečí čistotu verejných priestranstiev a zníži nebezpečenstvo pošmyknutia peších na chodníkoch a v oddychových zónach. Odstránenie lístia obmedzí prezimovanie škodcov. Náves so sklapačom a  nákladné auto pre veľký kontajner zjednoduší nakladanie a manipuláciu s biologickým rozložiteľným odpadom.

Projektová dokumentácia  MŠ Pionierska  vo výške 1500 €
Drobné projektové práce na zmene projektovej dokumentácie v súvislosti s rekonštrukciou priestorov materskej školy.

Projektová dokumentácia  MŠ Na Revíne vo výške 7 000 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii spojovacej chodby a úpravám otvorov na fasáde objektu.

Realizácia – rekonštrukcia MŠ Na Revíne vo výške 65 000 €
Rekonštrukcia spojovacej chodby (krčku, ktorý v súčasnosti funguje ako jedáleň) z dôvodu statiky a nevyhovujúcej teplotechniky spojená s výmenou otvorových výplní na fasáde objektu ako aj čiastočnou úpravou vstupných dverí a časti okien.

MŠ Legerského – rekonštrukcia strechy a zateplenie povaly vo výške 60 000 €
Výmena strešnej krytiny sedlovej strechy materskej školy vrátane klampiarskych prvkov a bleskozvodu. Spolu s výmenou strešnej krytiny sa bude realizovať aj zateplenie posledného stropu (povaly) voľne položenou tepelnou izoláciou s pochôdznou úpravou.

Rekonštrukcia  MŠ Letná – vybudovanie kotolne vo výške 24 000 €
Realizácia novej plynovej kotolne pre materskú školu v zmysle už vypracovanej projektovej dokumentácie.

DJ Robotnícka - vybudovanie kotolne vo výške 30 000 €
Plánuje sa výstavba vlastnej kotolne v DJ Robotnícka, ak sa nenájde v priestore budovy dostatočná plocha a podmienky na vytvorenie kotolne, ako je napríklad niektorý nepotrebný sklad alebo iný priestor. To určí projektant a následne sa vypracuje projekt. Kotolňa bude musieť byt riešená ako prístavba  k objektu podľa platných STN. Kotolňa bude plynová.

Projektová dokumentácia  KD Športová vo výške 4 000 €
Rekonštrukcia KD Športová vo výške  60 000 €
Klub dôchodcov Športová je v zlom technickom stave, preto je nutná kompletná rekonštrukcia.

Klub dôchodcov - Rekonštrukcia interiéru Sibírska vo výške 60 000 €
Rekonštrukcia pozostáva z drobnej dispozičnej zmeny v hygienických priestoroch a v priestoroch výdajne jedál, výmena vybraných dverí za posuvné (málo priestoru) a povrchov (podlahy, dlažby, podhľad), osadenie predeľovacích dverí v v klubovni a montáž povrchov (podlahy, dlažby, podhľad).

Rekonštrukcia vstupu do budovy MÚ (dochádzkový systém ) vo výške 265 000 €
Na základe spracovanej projektovej dokumentácie a následne vydaného stavebného povolenia sa zrealizuje prestavba vstupu do budovy miestneho úradu, čím sa zabráni sadaniu celej budovy a zatekaniu do interiérových častí z dôvodu poškodenia strešných vrstiev vstupu. Súčasťou bude aj realizácia automatického otvárania vstupných dverí.

Rekonštrukcia MŠ Šuňavcová (rekonštrukcia okien, dverí) vo výške 70 000 €
Rekonštrukcia časti fasády objektu z dôvodu zväčšovania okenných otvorov vrátane konštrukčnej zmeny vonkajších dvojkrídlových dverí. Spolu s úpravou časti okenných otvorov dôjde aj k výmene ostatných otvorových výplní na fasáde objektu.

Rekonštrukcia  MŠ Pionierska – interiér a detské ihrisko  vo výške 120 000 €
Rekonštrukcia priestorov materskej školy za účelom sprevádzkovania MŠ v celej budove s plánovanou kapacitou cca 90 detí. Práce sa budú týkať najmä 2.NP, ktoré bude treba dispozične upraviť.

Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia Vančurová ul. (dofinancovanie) vo výške 1 000 €
Dopracovanie, úpravy resp. doplnenie projektovej dokumentácie na základe majetkoprávneho stavu a vyjadrení dotknutých účastníkov konania.

Rekonštrukcia – Horná Vančurová vo výške 75 000 €
Rekonštrukcia prepadajúcej sa komunikácie v rozsahu zosunutia svahu. Okrem rekonštrukcie vozovky sa počíta aj so spevnením svahu (oporným múrom alebo injektážou), aby nedochádzalo k zosuvom a podmytiu telesa vozovky a následne prepadu časti komunikácie.

Projektová dokumentácia – spevnenie komunikácie na Bárdošovej ul. (dofinancovanie) vo výške 2 000 €
Dopracovanie, úpravy resp. doplnenie projektovej dokumentácie na základe majetkoprávneho stavu a vyjadrení dotknutých účastníkov konania.

Rekonštrukcia – spevnenie komunikácie na Bárdošovej ul. vo výške 80 000 €
Rekonštrukcia komunikácie z dôvodu podmývania telesa vozovky pri silných dažďoch. Rekonštrukcia zahŕňa vybudovanie oporného múru, aby sa zabránilo zosunutiu komunikácie a vybudovanie odvodňovacieho žľabu vyústeného do verejnej kanalizácie na odvedenie prívalových povrchových vôd.

Rekonštrukcia  škôl a predškolských zariadení (vrátane telocvične Odborárska a ZŠ Sibírska) vo výške 300 000 €
Rekonštrukcia telocvične základnej školy Odborárska z dôvodu porušenej statiky objektu z titulu nerovnomerného sadania stavby. Na objekte sú zreteľne viditeľné trhliny (cca 150 000 €). Vybudovanie spojovacej chodby medzi dvomi objektmi materskej školy Jeséniova so schodiskom a rampou. Rekonštrukcia budovy - odstránenie systémových vád na ZŠ Sibírska vo výške 40 000 € na základe Uznesenia č. 13/18 z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM zo dňa 13.11.2012.

Revitalizácia ihrísk, športovísk a parkov vo výške 380 000 €   
Na základe podnetov občanov a miery opotrebenia existujúcich detských prvkov na ihriskách na území mestskej časti navrhujeme ich revitalizáciu, prípadne modernizáciu jednotlivých prvkov v súlade STN EN 1176 Zariadenia detských ihrísk, vrátane dopadových plôch.

Budovanie venčísk pre psov vo výške 24 000 €
Je to investičná akcia, v ktorej sa  jedná o oplocovanie plôch určených pre venčenie psov. Výška oplotenia bude od 1,5 do 2 m. Oplotenie bude poplastované. Venčiská budú vybavené vstupnými bránkami a košmi na odpad s príslušenstvom. 

Budovanie studní vo výške 24 000 €
Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na údržbe verejnej zelene (zavlažovanie), uvažuje sa vyvŕtať studne a zavlažovať vodou zo studní. Doterajší stav je taký, že sa odoberá voda z verejného vodovodu a platí sa za odber vody, vodné aj stočné. Studne sa budú budovať na Teplickej ulici a okolo budovy MÚ B-NM.

Realizácia Skate - park pre mladých vo výške 20 500 €
Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov (s predpokladom dotácie zo ŠR, z Úradu vlády SR). Projekt je zameraný  na prevenciu kriminality.

Rekonštrukcia CO krytov vo výške 54 000 € 
Na základe Protokolu o výsledku kontroly č. ObU-BA-CO1-2012/03575/11-1 zo dňa 11. 4. 2012 bude vykonaná rekonštrukcia CO krytov v MČ B-NM..

Klientske centrum – MÚ B-NM  vo výške 96  000 €
Vybudovanie (realizácia) kancelárie prvého kontaktu pre občanov v budove MČ BA – Nové Mesto na prízemí objektu. Finančné prostriedky nezahŕňajú náklady na návštevný a kamerový systém (EZS).

Revitalizácia  VP – Park Hálkova vo výške 220 000 €
Projekt bude financovaný zo ŠR a EU. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov  11 000 €.  

Kamerový systém – externý  vo výške 46 000 €   
Finančné zdroje sú plánované z Obvodného úradu. Počet kamier a ich umiestnenie bude podľa potrieb a požiadaviek bezpečnostného projektu. Kamerový systém bude pracovať podobne ako v iných MČ.

Rekonštrukcia budovy na Hálkovej vo výške 80 000 €
Rekonštrukcia sa týka výmeny vstupných dverí, zádverí, vstupu z dvora vo vstupnej hale objektu, celkovej úpravy vestibulu (vyspravenie stien a vymaľovanie, výmena osvetlenia), zmodernizovanie výťahu, výmeny podlahovej krytiny na schodišti, postupnej rekonštrukcie WC vrátane stupačiek studenej vody, teplej úžitkovej vody a kanalizácie v administratívnej budove, postupnej výmeny elektrických rozvodov a rozvádzačov.

Zmeny a doplnky územného plánu zóny Horný Kramer – čistopis	vo výške  4 000 €
Jedná sa o vyhotovenie čistopisu územnoplánovacej dokumentácie na základe vyhodnotenia zaslaných pripomienok a podnetov ako podklad na predloženie materiálu na Krajský stavebný úrad a do miestneho zastupiteľstva, po získaní súhlasu nadriadeného orgánu územného plánovania v zmysle §25 stavebného zákona.

Územný plán zóny Jelšová – zadanie vo výške 9 500 €
Ide o spracovanie návrhu na základe schváleného zadania.

Územný plán Mierová kolónia  vo výške 6 100 €
Prieskumy a rozbory, vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Územný plán zóny Nobelova – prieskumy a rozbory a vypracovanie zadania vo výške 7 900 €
Prieskumy a rozbory a vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Územný plán zóny Biely Kríž –  prieskumy a  rozbory a  vypracovanie zadania  vo   výške 
6 500  €
Prieskumy a rozbory a vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Územný plán zóny  Ľudová štvrť vo výške 6 000 €
Prieskumy a rozbory a vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Územný plán zóny  Na Revíne vo výške  16 500 €
Prieskumy a rozbory a vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Územný plán zóny  Podhorský pás vo výške 10 000 €
Zmeny a doplnky vyplývajúce z potreby  zosúladenia s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších  zmien a doplnkov.

Územný plán zóny  Koliba – Kamenné  sady vo výške 3 200 €
Zmeny a doplnky vyplývajúce z potreby  zosúladenia s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších  zmien a doplnkov.

Územný plán zóny Filiálka – prieskumy, rozbory a zadanie vo výške 8 000 €
Prieskumy a rozbory a vypracovanie zadania.

Malotraktor s radlicou na odhŕňanie snehu pre EKO- podnik vo výške 5 500 €
 
Vysávač na psie exkrementy  pre EKO – podnik vo výške 3 000 €

Projektová dokumentácia – Revitalizácia Kuchajdy vo výške 10 000 €  
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v zmysle odsúhlasenej štúdie a v rámci revitalizácie na Kuchajdu vrátane detského ihriska a bežeckej dráhy.

Projektová dokumentácia – Revitalizácia Račianske Mýto vo výške 20 000 €  
Bude vypracovný kompletný projekt v zmysle víťaznej štúdie na revitalizáciu osvetlenia, osadenie mobiliáru, rekonštrukcie fontány a detského ihriska.

Rekonštrukcia kanalizácie na Bojnickej vo výške 30 000 €
Z obytných domov Bojnická 19 – 25 sa splašky odvádzajú do prečerpávajúcej kanalizačnej šachty, ktorá sa nachádza v areáli ISTROCHEMU. Z dôvodu, že celá kanalizačná sústava je dlhodobým použitím opotrebovaná, dochádza k sústavným havarijným stavom, ktorých odstránenie je už finančne neúnosné. Z toho dôvodu je potrebné rekonštruovať predmetnú kanalizáciu, či už vybudovaním novej prečerpávacej šachty alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť funkčnosť kanalizácie.

Rekonštrukcia objektov (zadržané  dodávateľské faktúry  z roku 2010) vo výške 30 000 €.
Uvedená čiastka predstavuje neuhradené faktúry z roku 2010 za nedodržanie zmluvných   podmienok zo strany dodávateľa.